Общий объем расходов бюджета Городского округа Пушкинский Московской области на 2024 год утвержден решением Совета депутатов Городского округа Пушкинский Московской области от 19.12.2023 № 421/39-НПА «Об утверждении бюджета Городского округа Пушкинский Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в объеме 17 568 835,8 тыс. рублей.
В течение 2024 года в расходную часть бюджета вносились изменения,
и по состоянию на 01.10.2024 года плановые бюджетные ассигнования 2024 года увеличились на 5 319 662,8 тыс. рублей или на 30,3 процента
от первоначально утвержденных плановых назначений и составили 22 888 498,7 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета Городского округа Пушкинский сформирована программно-целевым методом. Плановые бюджетные ассигнования
на финансирование мероприятий муниципальных программ предусмотрены
в сумме 22 752 270,6 тыс. рублей, что составляет 99,4% в общей расходной части бюджета округа.
Анализ расходования средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области на финансирование мероприятий муниципальных программ и непрограммных расходов за 9 месяцев 2024 года, в сравнении
с аналогичным периодом 2023 года, представлен в таблице 1.
Таблица 1 тыс.руб.
| Наименование показателя | Утвержденные плановые назначения на 2023 год | Исполнено по состоянию на 01.10.2023 года | Процент исполнения к утвержденному плану 2023 года | Утвержденные плановые назначения на 2024 год(Решение Совета депутатов от 12.09.2024 № 513/53-НП) | Исполнено по состоянию на 01.10.2024 года | Процент исполнения к утвержденному плану 2024 года | |
| МП «Здравоохранение» | 10 500,0 | 6 870,9 | 65,4 | 12 161,1 | 9 724,0 | 80,0 | |
| МП «Культура и туризм» | 797 136,8 | 548 012,0 | 68,7 | 968 125,7 | 736 636,4 | 76,1 | |
| МП «Образование» | 6 940 202,3 | 4 676 802,7 | 67,4 | 6 993 502,5 | 5 011 573,5 | 71,7 | |
| МП «Социальная защита населения» | 79 912,0 | 58 428,2 | 73,1 | 98 607,0 | 66 802,9 | 67,7 | |
| МП «Спорт» | 240 202,8 | 162 150,3 | 67,5 | 436 959,7 | 231 381,7 | 53,0 | |
| МП «Развитие сельского хозяйства» | 14 728,6 | 10 049,6 | 68,2 | 12 865,6 | 9 530,5 | 74,1 | |
| МП «Экология и окружающая среда» | 365 480,1 | 246 559,9 | 67,5 | 337 330,7 | 208 742,6 | 61,9 | |
| МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 223 756,8 | 138 246,6 | 61,8 | 241 883,5 | 151 583,0 | 62,7 | |
| МП «Жилище» | 243 166,4 | 232 893,1 | 95,8 | 276 249,3 | 171 282,4 | 62,0 | |
| МП «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» | 292 525,6 | 18 126,8 | 6,2 | 2 826 868,8 | 400 290,3 | 14,2 | |
| МП «Предпринимательство» | 7 408,4 | 396,3 | 5,3 | 6 614,4 | 117,7 | 1,8 | |
| МП «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 1 368 951,3 | 924 775,0 | 67,6 | 1 454 539,0 | 1 033 698,1 | 71,1 | |
| МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 93 765,7 | 47 793,6 | 51,0 | 105 673,5 | 48 383,1 | 45,8 | |
| МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 648 422,0 | 408 734,6 | 63,0 | 791 409,3 | 480 798,9 | 60,8 | |
| МП «Цифровое муниципальное образование» | 278 253,2 | 177 756,7 | 63,9 | 253 990,9 | 178 479,5 | 70,3 | |
| МП «Архитектура и градостроительство» | 11 862,7 | 3 815,8 | 32,2 | 6 657,2 | 1 515,5 | 22,8 | |
| МП «Формирование современной комфортной городской среды» | 2 328 800,4 | 1 359 052,6 | 58,4 | 3 406 635,6 | 1 905 231,1 | 55,9 | |
| МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | 1 303 744,5 | 829 766,2 | 63,6 | 2 667 400,5 | 2 233 789,8 | 83,7 | |
| МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2 684 558,4 | 795 083,2 | 29,6 | 1 854 796,3 | 970 171,4 | 52,3 | |
| ИТОГО ПО МП | 17 933 378,0 | 10 645 313,9 | 59,4 | 22 752 270,6 | 13 849 732,5 | 60,9 | |
| Непрограммные расходы | 438 264,2 | 258 389,8 | 58,9 | 136 228,1 | 118 802,5 | 87,2 | |
| Итого: | 18 371 642,2 | 10 903 703,7 | 59,4 | 22 888 498,7 | 13 968 534,9 | 61,0 |
Общий объем расходов бюджета Городского округа Пушкинский Московской области с учетом непрограммных расходов за 9 месяцев 2024 года составил 13 968 534,9 тыс. рублей.
В общем объеме расходов бюджета Городского округа Пушкинский Московской области за 9 месяцев 2024 года (13 968 534,9 тыс. рублей), расходы на финансирование мероприятий муниципальных программ составили 13 849 732,5 тыс. рублей, или 99,1 процент, непрограммных мероприятий 0,9 процента.
За 9 месяцев 2024 года объем бюджетных средств финансируемых
по муниципальным программам исполнен на 60,9%, что на 1,5% или
на 3 204 418,6 тыс. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Анализ исполнения муниципальных программ показал, что за 9 месяцев 2024 года по 7 муниципальным программам удалось достигнуть высокого уровня исполнения программных мероприятий выше 70% по отношению
к плановым показателям.
Исполнение бюджета Городского округа Пушкинский по расходам
в течение 9 месяцев 2024 года осуществлялось в соответствии
с распределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов, по ведомственной структуре расходов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов.
Информация о структуре расходов, плановом и фактическом исполнении расходов бюджета Городского округа Пушкинский Московской области за 9 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года представлена в таблице 2.
Таблица 2 тыс. руб.
| Наименование раздела | Уточненные плановые назначения на 2023 год | Фактическое исполнение бюджета за 9 месяцев2023 года | Процент исполнения бюджета за 9 месяцев 2023 года | Уточненные плановые назначения на 2024 год(Решение Совета депутатов от 12.09.2024 № 513/53-НП) | Фактическое исполнение бюджета за 9 месяцев 2024 года | Процент исполнения бюджета за 9 месяцев 2024 года | Отклонение фактического исполнения по состоянию на 01.10.2024 от соответствующего периода прошлого года ( по состоянию на 01.10.2023) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0100 Общегосударственные вопросы | 1 231 133,3 | 749 549,7 | 60,9 | 1 200 810,0 | 875 042,8 | 72,9 | 125 493,0 |
| 0200 Национальная оборона | 64,0 | — | — | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 160 062,8 | 100 917,6 | 63,0 | 178 394,7 | 110 206,9 | 61,8 | 9 289,3 |
| 0400 Национальная экономика | 1 283 580,8 | 695 466,4 | 54,2 | 1 481 385,6 | 840 637,0 | 56,7 | 145 170,6 |
| 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 461 947,6 | 2 352 351,1 | 43,1 | 8 120 819,1 | 3 428 241,1 | 42,2 | 1 075 890,0 |
| 0600 Охрана окружающей среды | 376 097,1 | 329 206,6 | 87,5 | 159 001,3 | 72 041,0 | 45,3 | -257 165,7 |
| 0700 Образование | 8 586 626,0 | 5 792 640,4 | 67,5 | 10 124 510,1 | 7 616 609,7 | 75,2 | 1 823 969,3 |
| 0800 Культура, кинематография | 583 406,4 | 378 410,5 | 64,9 | 666 158,8 | 486 294,6 | 73,0 | 107 884,1 |
| 0900 Здравоохранение | 10 500,0 | 6 870,9 | 65,4 | 12 161,1 | 9 724,0 | 80,0 | 2 853,1 |
| 1000 Социальная политика | 375 990,5 | 311 637,5 | 82,9 | 443 690,4 | 268 803,1 | 60,6 | -42 834,4 |
| 1100 Физическая культура и спорт | 241 092,8 | 162 150,3 | 67,3 | 437 759,7 | 231 381,7 | 52,9 | 69 231,4 |
| 1200 Средства массовой информации | 45 126,0 | 24 502,6 | 54,3 | 53 142,0 | 29 553,1 | 55,6 | 5 050,5 |
| 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 16 015,0 | — | — | 10 600,9 | — | ||
| ИТОГО: | 18 371 642,2 | 10 903 703,7 | 59,4 | 22 888 498,7 | 13 968 534,9 | 61,0 | 3 064 831,3 |
В общей структуре расходов бюджета Городского округа Пушкинский
за 9 месяцев 2024 года наибольший удельный вес, составляющий 54,5 процента, занимают расходы по разделу 07 00 «Образование». Исполнение по данному разделу за 9 месяцев 2024 года составило 7 616 609,7 тыс. рублей. Прирост показателя к уровню прошлого года составил 31,5 процента.
На втором месте за 9 месяцев 2024 года уровень расходов по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство». В общем объеме расходов бюджета удельный вес расходов по данному разделу составляет 24,5 процентов. По сравнению с уровнем аналогичного периода 2024 года показатель возрос на 31,4 процентов или на 1 075 890,0 тыс. рублей.
Увеличились фактические расходы за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года по разделам «Национальная экономика» на 145 170,6 тыс. рублей, «Общегосударственные вопросы» на 125 493,1 тыс. рублей, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 9 289,3 тыс. рублей, «Физическая культура и спорт» на 69 231,4 тыс.рублей, «Культура и кинематография» на 107 884,1 тыс.рублей.
В то же время на 78,1% по сравнению с прошлым годом отмечается снижение уровня расходов по разделу 06 00 «Охрана окружающей среды».
По разделу 02 00 «Национальная оборона» за 9 месяцев 2024 года
из бюджета Городского округа Пушкинский Московской области расходы
не производились.
Удельный вес расходов по разделам в общем объеме расходов бюджета Городского округа Пушкинский Московской области за 9 месяцев 2024 года представлен в таблице 3.
Таблица 3
| Раздел | Наименование раздела | % |
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 6,3 |
| 02 00 | Национальная оборона | 0,0 |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,8 |
| 04 00 | Национальная экономика | 6,0 |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24,5 |
| 06 00 | Охрана окружающей среды | 0,5 |
| 07 00 | Образование | 54,5 |
| 08 00 | Культура, кинематография | 3,5 |
| 09 00 | Здравоохранение | 0,1 |
| 10 00 | Социальная политика | 1,9 |
| 11 00 | Физическая культура и спорт | 1,7 |
| 12 00 | Средства массовой информации | 0,2 |
| 13 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,0 |
| ИТОГО | 100,0 |
Расходы на образование, культуру, здравоохранение, физкультуру
и спорт, социальное обеспечение населения составили 8 612 813,1 тыс. рублей.
Расходы по социальным отраслям распределяются следующим образом:
— образование – 7 616 609,7 тыс. рублей;
— культура – 486 294,6 тыс. рублей;
— социальная политика – 268 803,1тыс. рублей;
— физическая культура и спорт – 231 381,7 тыс. рублей;
— здравоохранение – 9 724,0 тыс. рублей.
Также значимыми приоритетными направлениями являются сфера жилищно-коммунального хозяйства, включающая в себя жилищное, коммунальное хозяйство и благоустройство — на эти цели израсходовано 3 428 241,1 тыс. рублей, и раздел национальная экономика, в том числе включающая в себя расходы на дорожное хозяйство — на эти цели израсходовано 840 637,0 тыс. рублей.
Таким образом, значительная часть бюджета Городского округа Пушкинский имеет социальную направленность, что позволяет повышать качество жизни и создавать комфортные условия для жителей Городского округа Пушкинский Московской области.
254